索 引 号: | 011217651/2022-02015 | 发文字号: | - | 发文日期: | 2022年11月11日 |
发文单位: | 鄂州市审计局 | 发布日期: | 2022年11月11日 | ||
主题分类: | 审计 | 效力状态: | 有效 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
审计购买社会中介服务工作 |
||||||||||||
主管部门 |
鄂州市审计局 |
实施单位 |
鄂州市审计局本级 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
170 |
170 |
170 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
170 |
170 |
170 |
— |
|
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
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|
|
— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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审计工作立足于促进完善国家治理,保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面发挥积极作用。 |
该项目使用财政资金170万元,根据当年工作完成情况,及时拨付到位。项目资金130万元主要用于审计购买社会中介服务工作经费。按照《鄂州市本级专项资金管理办法实施细则》,经费由财政局严格审核下拨,手续完整,程序规范;支出严格把关,原始凭证经手人签字,办公室负责人审核,分管财务领导核定方可报账,重大支出由局党组审议通过,不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:购买社会中介审计服务 |
≥5个 |
5个 |
20 |
20 |
|
||||||
指标2:外聘人数 |
12人 |
12人 |
10 |
10 |
|
||||||||
…… |
|
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质量指标 |
指标1:外聘人员考核合格率 |
≥98% |
100% |
20 |
20 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
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|
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时效指标 |
指标1:审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
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成本指标 |
指标1:预算资金使用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
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|
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
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指标2: |
|
|
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|
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1: |
|
|
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指标2: |
|
|
|
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
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指标2: |
|
|
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|
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…… |
|
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可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
审计业务工作 |
|||||||||||
主管部门 |
鄂州市审计局 |
实施单位 |
鄂州市审计局本级 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
130 |
130 |
130 |
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
绩效目标一:加强规范审计工作,全面提升依法审计能力;绩效目标二:促进廉洁政府建设;绩效目标三:推动政策措施贯彻落实。
|
该项目使用财政资金130万元,根据当年工作完成情况,及时拨付到位。项目资金130万元主要用于审计业务工作经费。按照《鄂州市本级专项资金管理办法实施细则》,经费由财政局严格审核下拨,手续完整,程序规范;支出严格把关,原始凭证经手人签字,办公室负责人审核,分管财务领导核定方可报账,重大支出由局党组审议通过,不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:审计项目数 |
≥41个 |
46个 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2:审计报告和专项审计调查报告 |
≥30个 |
32个 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标3:审计(调查)单位数 |
≥110个 |
115个 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
指标1:审计问题整改率 |
≥90% |
91.2% |
10 |
10 |
|
||||||
指标2:案件线索移交 |
≥5个 |
13个 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标3:审计信息采用篇数 |
≥350篇 |
450篇 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
指标1:审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
成本指标 |
指标1:审计项目资金使用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:查出各类问题资金 |
≥20亿 |
20.25亿 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
社会效益 指标 |
指标1:向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
22个 |
10 |
10 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
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可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||
项目名称 |
投资审计工作 |
|||||||||||
主管部门 |
鄂州市审计局 |
实施单位 |
鄂州市审计局本级 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
加强对政府投资建设项目的审计监督,通过审计监督,强化项目监管,促进建设项目资金安全有效运行。
|
该项目使用财政资金200万元,根据当年工作完成情况,及时拨付到位。项目资金300万元主要用于市政府投资审计局人员经费。按照《鄂州市本级专项资金管理办法实施细则》,经费由财政局严格审核下拨,手续完整,程序规范;支出严格把关,原始凭证经手人签字,办公室负责人审核,分管财务领导核定方可报账,重大支出由局党组审议通过,不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
|
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:审计项目数 |
≥41个 |
46个 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2:审计报告和专项审计调查报告 |
≥30个 |
32个 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标3:审计(调查)单位数 |
≥110个 |
115个 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
指标1:审计问题整改率 |
≥90% |
91.2% |
10 |
10 |
|
||||||
指标2:案件线索移交 |
≥5个 |
13个 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标3:审计信息采用篇数 |
≥350篇 |
450篇 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
指标1:审计项目完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
成本指标 |
指标1:审计项目资金使用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:查出各类问题资金 |
≥20亿 |
20.25亿 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
社会效益 指标 |
指标1:向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
22个 |
10 |
10 |
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:审计对象满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
总分 |
100 |
100 |
|
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